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石化四建公司开展内控业务流程检查
中国网滨海高新:www.022china.com  时间: 2009-07-24 15:52:09 
概要:2009年是石化四建公司《内部控制管理手册》正式执行的第二年,为防范经营风险,规范管理行为,促进内控工作不断深入,石化四建公司组织了对内控业务流程检查测试工作。
    中国网·滨海高新讯 2009年是石化四建公司《内部控制管理手册》正式执行的第二年,为防范经营风险,规范管理行为,促进内控工作不断深入,石化四建公司组织了对内控业务流程检查测试工作。

  为组织好业务流程测试和内控执行情况的检查评价工作,四建公司成立2个检查小组,对成员进行了专题培训。检查采取抽查方式,在检查评价过程中,以石化四建公司2009年版《内控管理手册——操作细则》中21个管理流程为基准,结合公司内控检查评价表、相关控制点抽样记录等具体要求,对各单位内部控制的健全性、有效性、实施情况和实施效果进行综合检查和量化评分。 

 

 

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    文章来源: 天津日报 责任编辑: 映雪
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